ICS 13.100 G 09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3650—2019 气体充装企业安全生产风险管控和隐患排 查治理体系建设实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk and the System of Screening for and Elimination of Hidden Risks for Work Safety of Gas Filling Enterprise 2019 - 08 - 30 发布 山东省市场监督管理局 2019 - 09 - 30 实施 发 布 DB37/T 3650—2019 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 前期准备 ........................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 明确职责 制定方案 建立制度 全员培训 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2 2 2 3 5 风险管控 ........................................................................... 3 5.1 5.2 5.3 5.4 总体要求 ....................................................................... 风险点划分 ..................................................................... 风险点排查 ..................................................................... 风险管控措施 ................................................................... 3 3 3 3 6 隐患排查治理 ....................................................................... 4 6.1 隐患排查 ....................................................................... 4 6.2 隐患治理 ....................................................................... 4 6.3 隐患排查治理效果 ............................................................... 5 7 持续改进 ........................................................................... 5 8 文件管理 ........................................................................... 5 9 信息化管理 ......................................................................... 5 附 录 A （资料性附录） 主要风险点清单 .............................................. 6 附 录 B （资料性附录） 设备设施风险管控清单 ........................................ 9 附 录 C （资料性附录） 作业活动风险管控清单 ....................................... 12 附 录 D （资料性附录） 作业活动风险管控操作要素 ................................... 17 附 录 E （资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表（岗位检查） ....................... 18 附 录 F （资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表（专业检查） ....................... 24 附 录 G （资料性附录） 隐患排查治理台账 ........................................... 27 I DB37/T 3650—2019 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：济南石油化工设计院、济南德洋特种气体有限公司。 本标准主要起草人：李有臣、韩飙、魏崇振、王兴阳、张秀文、卢叶峰、郑晓辉、任海峰、马增军、 张树强、周宗梁、卢法平。 II DB37/T 3650—2019 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化 工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查 相关标准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安 全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省内气体充装企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内气体充装企业开展风险管控和隐患排查工作，达到有效控制风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。 III DB37/T 3650—2019 气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设 的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。 本标准适用于山东省内气体充装企业安全生产双重预防体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 14193 液化气体气瓶充装规定 GB/T 14194 压缩气体气瓶充装规定 GB 27550 气瓶充装站安全技术条件 GB 28051 焊接绝热气瓶充装规定 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB 50030 氧气站设计规范 GB 50016 建筑设计防火规范 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882—2016、DB37/T 2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 气体充装企业 gas filling enterprise 将氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（液化的） 或上述气体的混合气体充入相应气瓶，且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经 营许可证》的企业或单位。以下简称企业。 3.2 风险辨识 risk identification 1 DB37/T 3650—2019 识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。 3.3 风险管控措施 risk control measure 等同于DB37/T 2882界定的风险控制措施。即：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采 取的相应控制方法和手段。 3.4 隐患 hidden risks 根据DB37/T 2883，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本标准所称“隐患”是指生 产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。 4 前期准备 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐 患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 参与风险辨识，按照风险管控清单